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赣州高新区2019年部门决算公开说明

文章来源: 发布时间:2020-09-29 09:53:56 阅读量: 字号大小:||

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第一部分  赣州高新区部门概况

一、部门主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 八、预算绩效管理工作开展情况说明

 九、国有资产占用情况说明

第三部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资产占用情况表


第一部分  赣州高新区部门概况


一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针、政策;研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

2、负责高新区党的建设工作。

3、负责党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。

4、负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施。负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升工作。

5、负责高新区经济发展、招商引资和企业服务,研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整;按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。

6、贯彻执行国家财政方针政策,编制和实施财政年度预算内、外收支计划,统筹和管理高新区的财政;负责高新区国有资产的管理。

7、统一管理高新区各项基础设施、公共设施,兴办和管理高新区公益事业;负责高新区建设工程管理。

8、协助配合相关部门做好高新区环境保护、质量技术监督、食品药品监管、工商管理、国土资源管理、税收征管、矿产资源管理和地质灾害防治等工作。

9、负责高新区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作。

10、按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制,负责高新区内行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇,任免和奖惩所属工作人员;贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策,指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数64人,其中行政编制40人,事业编制24人;年末实有人数63人,其中在职人员56人,离休人员0人,退休人员7人。

 

第二部分  赣州高新区部门2019年部门决算情况

说  明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2830.88万元,其中上年结转和结余6万元,较上年下降81%;本年收入合计2824.88万元,较上年下降81%,主要原因是:园区企业搬迁整治工作已收尾。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2824.88万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2824.88万元,其中本年支出合计2824.88万元,较上年下降81%,主要原因是:园区企业搬迁整治工作已收尾;年末结转和结余6万元,较上年无变化。

本年支出的具体构成为:基本支出906.69万元,占32%;项目支出1918.19万元,占68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为629.05万元,决算数为2824.88万元,完成年初预算的449%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为629.05万元,决算数为2824.88万元,完成年初预算的449%,主要原因是:中科院稀土研究院落户赣州高新区,赣州高新区作为中国稀金谷核心区,面临重大的转型升级发展。

四、机关运行经费情况说明

本部门2019 年度机关运行经费支出212.40万元,比2018年增加44万元,增长27%。主要原因是:机构扩张,工作职能转变,人员增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为14.76万元,决算数为14.76万元,完成预算的100%,决算数较上年增下降18%,其中:公务接待费支出年初预算数为14.76万元,决算数为14.76万元,完成预算的100%,决算数较上年下降18%。主要原因是:厉行勤俭节约,严格控制接待经费支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2019 年度政府采购支出总额1312.30万元,其中:政府采购货物支出1059.79万元、政府采购服务支出252.51万元。授予中小企业合同金额1257.95万元,占政府采购支出总额的96%,其中:授予小微企业合同金额1028.32万元,占政府采购支出总额的79%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出906.69万元,其中:

(一)工资福利支出691.14万元,较2018年增加133.53万元,增长24%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出212.40万元,较2018年增加44万元,增长27%,主要原因是:机构扩张,人员增加。

(三)对个人和家庭补助支出3.15万元,较2018年减少1.5万元,下降33%,主要原因是:工作职能转变。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,区级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分、专业名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第四部分  赣州高新区2019年部门决算表

(见附表)

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