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赣州高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算编制说明

文章来源: 赣州高新技术产业开发区 发布时间:2020-06-24 01:02:00 阅读量: 字号大小:||

赣州高新技术产业开发区管理委员会

2020年部门预算

目录

第一部分 赣州高新技术产业开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针、政策;研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

(二)负责高新区党的建设工作。

(三)负责党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。

(四)负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施。负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升工作。

(五)负责高新区经济发展、招商引资和企业服务,研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整;按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。

(六)贯彻执行国家财政方针政策,编制和实施财政年度预算内、外收支计划,统筹和管理高新区的财政;负责高新区国有资产的管理。

(七)统一管理高新区各项基础设施、公共设施,兴办和管理高新区公益事业;负责高新区建设工程管理。

(八)协助配合相关部门做好高新区环境保护、质量技术监督、食品药品监管、工商管理、国土资源管理、税收征管、矿产资源管理和地质灾害防治等工作。

(九)负责高新区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作。

(十)按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制,负责高新区内行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇,任免和奖惩所属工作人员;贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策,指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州高新技术产业开发区管理委员会编制人数64人,其中:参公编制40人,事业编制24人;实有人数61人,其中:在职人数55人,包括参公人员33人,全额事业22人;退休人员6人。

、内设机构

根据上述职责,赣州高新区管委会内设6个工作机构,均为正科级。

(一)党政办公室(社会治安综合治理委员会办公室)

负责高新区内外联系和综合协调工作及机关事务管理服务 工作;负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作;负责机 要、保密、法制、调研、信息工作;承办政法工作领导小组日常工作;负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理 创新工作;负责史志档案工作。

(二)党群工作部(机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局)

负责高新区党建、组织人事、机构编制工作;.负责宣传思想 政治、精神文明建设、群团工作;负责劳动和社会保障工作;负 责与人大、政协协调联络工作。

(三)经济发展局

负责编制和组织实施高新区中长期经济发展规划、产业发展规划和年度工作计划;负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作 和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升等工作;负责经济 运行管理、综合统计管理工作;协助报批区内基本建设项目的立项、可行性报告和初步设计方案;负责编制高新区财政预决算; 负责预算执行、调整和综合平衡;负责管理高新区各财政专户, 审核申报收费项目;负责抓好各项税收优惠政策的落实;负责财务审计、财政收支管理、国有资产、基本建设财务的管理;负责 处理和协调发展改革、科技、统计、物价、交通、公路、旅游等 工作。

(四)招商局(国际合作局)

负责制订高新区招商引资中长期规划,编制招商引资项目库,策划、组织重大招商引资活动;负责开发区招商引资合同签 约等有关工作;负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳 务输出、进出口业务及相关统计工作。

(五)项目建设局(安全生产监督管理局)

贯彻执行囯家有关项目建设管理的法律法规和政策,起草并 组织实施高新区项目建设管理的规章和制度;负责制定项目建设 中长期规划和年度计划;负责落实全区项目建设(工业平台、路网、配套设施等)涉及的地勘、质检、标高确定、水电气供应; 负责园区内项目管理、基础设施项目建设招投标、建设施工管理、 质量安全监督、工程验收;负责协调项目建设征地拆迁工作。

第二部分 赣州高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年赣州高新区收入预算总额为1293.88万元,较上年预算增加664.84万元,其中:财政拨款收入1293.88万元,占收入预算总额的100%,较上年预算增加664.84万元。

(二)支出预算情况

2020年赣州高新区支出预算总额为1293.88万元,较上年预算安排增加106%。按支出功能科目划分:科学技术支出680万元,社会保障和就业支出58.27万元,卫生健康支出25.73万元,资源勘探工业信息等支出485.87万元,住房保障支出44.01万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年赣州高新区财政拨款支出预算1293.88万元,较上年预算安排增加106%。具体支出情况是:工资福利支出512.33万元、商品服务支出91.55万元、对个人和家庭的补助支出10万元、科技企业孵化器运行费100万元、高新技术企业加速器运行费80万元、高新区专项业务经费500万元。

(四)政府性基金情况

本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算91.55万元,比2019年预算增加(减少)120.85万元,减少56.89%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。原则上机关运行费只减不增,相较于上年度压减10%

(六)政府采购情况

2020年赣州高新区政府采购未安排预算。

(七)国有资产占有使用情况

截至202011日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金680万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年赣州高新区“三公”经费年初预算安排14.25万元。比上年减少0.51万元,其中: 

1.因公出国(境)支出预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费14.25万元,比上年减少0.51万元,下降3%,主要原因是:严格控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

第三部分 赣州高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算表

九张表(详见附表)

第四部分  名词解释

 (一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

赣州高新技术产业开发区管理委员会2020年部门预算公开表赣州高新技术产业开发区管理委员会2020年绩效目标申报表

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