赣州高新技术产业开发区管理委员会
2020年度部门决算
目录
第一部分赣州高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分赣州高新技术开发区管理委员会概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。
2、负责高新区党的建设工作。
3、负责党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。
4、负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施。负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升工作。
5、负责高新区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。
6、贯彻执行国家财政方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理高新区的财政；负责高新区国有资产的管理。
7、统一管理高新区各项基础设施、公共设施，兴办和管理高新区公益事业；负责高新区建设工程管理。
8、协助配合相关部门做好高新区环境保护、质量技术监督、食品药品监管、工商管理、国土资源管理、税收征管、矿产资源管理和地质灾害防治等工作。
9、负责高新区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作。
10、按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制，负责高新区内行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。
11、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,具体为赣州高新区本级。
本部门2020年年末实有人数66人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,549.67 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
87.73 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
471.24 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
5,982.38 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
26.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
471.24 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
7,337.27 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
61.83 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,020.90 |
本年支出合计 |
58 |
14,026.90 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14,026.90 |
总计 |
62 |
14,026.90 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,020.90 |
14,020.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5,982.38 |
5,982.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,832.38 |
5,832.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
121.46 |
121.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5,710.92 |
5,710.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.81 |
59.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
471.24 |
471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
471.24 |
471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
471.24 |
471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,331.27 |
7,331.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
3,734.00 |
3,734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150205 |
医药制造业 |
1,620.00 |
1,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,114.00 |
2,114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,277.69 |
3,277.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
1,365.03 |
1,365.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,912.66 |
1,912.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,026.90 |
1,826.62 |
12,200.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5,982.38 |
0.00 |
5,982.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,832.38 |
0.00 |
5,832.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
121.46 |
0.00 |
121.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5,710.92 |
0.00 |
5,710.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.81 |
59.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,337.27 |
1,590.61 |
5,746.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21502 |
制造业 |
3,734.00 |
0.00 |
3,734.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150205 |
医药制造业 |
1,620.00 |
0.00 |
1,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,114.00 |
0.00 |
2,114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,283.69 |
1,371.03 |
1,912.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
1,365.03 |
1,365.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,918.66 |
6.00 |
1,912.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,549.67 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
471.24 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
5,982.38 |
5,982.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
7,337.27 |
7,337.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,020.90 |
本年支出合计 |
59 |
14,026.90 |
13,555.67 |
471.24 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
6.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,026.90 |
总计 |
64 |
14,026.90 |
13,555.67 |
471.24 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
13,555.67 |
1,826.62 |
11,729.04 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
48.73 |
48.73 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
5,982.38 |
0.00 |
5,982.38 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,832.38 |
0.00 |
5,832.38 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
121.46 |
0.00 |
121.46 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5,710.92 |
0.00 |
5,710.92 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.99 |
59.99 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.81 |
59.81 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.20 |
55.20 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
26.45 |
26.45 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,337.27 |
1,590.61 |
5,746.66 |
||
|
21502 |
制造业 |
3,734.00 |
0.00 |
3,734.00 |
||
|
2150205 |
医药制造业 |
1,620.00 |
0.00 |
1,620.00 |
||
|
2150299 |
其他制造业支出 |
2,114.00 |
0.00 |
2,114.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
219.58 |
219.58 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3,283.69 |
1,371.03 |
1,912.66 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
1,365.03 |
1,365.03 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,918.66 |
6.00 |
1,912.66 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.83 |
61.83 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,754.68 |
302 |
商品和服务支出 |
71.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
334.14 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
166.27 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
114.43 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
605.47 |
30204 |
手续费 |
53.91 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.05 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.79 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.35 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
30.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
307.34 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.18 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
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|
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|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,754.86 |
公用支出合计 |
71.77 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
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2020年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
29.89 |
0.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
29.89 |
0.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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公开08表 |
|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
471.24 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
471.24 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
471.24 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
471.24 |
471.24 |
0.00 |
471.24 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
|
|
|
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|
公开09表 |
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|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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|
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|
国有资产占用情况表 |
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|
|
|
单位：台、量、套 |
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|
编制单位：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2020年度 |
公开10表 |
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|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|||||||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|||||||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|||||||
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|||||||
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|||||||
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|||||||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|||||||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|||||||
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|||||||
|
8.其他用车 |
9 |
|
|||||||
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|||||||
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|||||||
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
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第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计14020.90万元，其中年初结转和结余6万元，较2019年增加11196.02万元，增长392.99%；本年收入合计14026.90万元，较2019年增加11196.02万元，增长395.49%，主要原因是：项目支出大幅增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入14026.90万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计14026.90万元，其中本年支出合计14026.90万元，较2019年增加11196.02万元，增长396.5485%，主要原因是：项目支出大幅增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出1826.62万元，占13.02%；项目支出12200.28万元，占86.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1293.88万元，决算数为14026.90万元，完成年初预算的1084.0959%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为87.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2020年招商引资经费在我单位列支。
（二）科学技术支出年初预算数为680万元，决算数为5982.38万元，完成年初预算的879.76%，主要原因是：科技部门上级补助资金大幅增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为58.27万元，决算数为59.99万元，完成年初预算的102.95%，主要原因是：2020年10月增加一人。
（三）卫生健康支出年初预算数为25.73万元，决算数为26.45万元，完成年初预算的102.80%，主要原因是：2020年10月增加一人。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为471.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中追加政府性基金预算。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为485.87万元，决算数为7337.27万元，完成年初预算的1510%，主要原因是：年中追加政府性基金预算。
(六）住房保障支出年初预算数为44.01万元，决算数为61.83万元，完成年初预算的140.49%，主要原因是：2020年7月公积金调增。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1826.62万元，其中：
（一）工资福利支出1754.68万元，较2019年增加1060.54万元，增长153.45%，主要原因是：2020年因人事薪酬体系改革，调增工资福利。
（二）商品和服务支出71.77万元，较2019年减少140.63万元，下降66.21%，主要原因是：贯彻厉行节约规定。
（三）对个人和家庭补助支出0.18万元，较2019年减少2.97万元，下降94.28%，主要原因是：贯彻厉行节约规定。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%主要原因：无此方面支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为14.25万元，决算数为29.89万元，完成预算的209.75%，决算数较2019年增加29.89万元，增长100%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因：严格控制此方面支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.25万元，决算数为29.89万元，完成预算的209.75%，决算数较2019年增加29.89万元，增长100%，主要原因是：接待上级部门、兄弟单位调研考察增多。全年国内公务接待189批，累计接待1134人次，其中外事接待0批，累计接待1134人次，主要为：上级部门、兄弟单位调研考察。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是是无此方面支出。全年购置公务用车0辆。年末公务用车保有0辆，决算数与年初预算数持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出71.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少140.63万元，降低66.21%，主要原因是：贯彻厉行节约规定。其中手续费减少61.88万元，工会经费减少84.76万元，主要原因是：贯彻厉行节约规定。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1620万元，占一般公共预算项目支出总额的13.81%。
组织对“科技企业孵化器运营服务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，项目都能按照预定计划开展工作，项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算，取得了比较好的效果，但仍然存在项目资金下达较晚，项目执行缓慢的情况。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，医药制造业项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为1620万元，执行数为1620万元，完成预算的100%。
我部门今年在部门决算中反映“科技企业孵化器运营服务费”绩效自评结果。
“科技企业孵化器运营服务费”绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的
100%。项目绩效目标完成情况：建立“众创-孵化-加速”机制，提供全周期创业服务，营造科技创新创业生态。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
赣州高新区组织对“科技企业孵化器运营服务费”项目2020年度实施情况开展了部门评价，现报告如下。
一、基本情况
（一）项目概况
1．项目背景及内容根据《中国稀金谷孵化运营协议》文件精神，按照科学性、规范性、协同性和国际性的原则，江西理工科技产业公司要立足于特色优势，全面提升科技创新能力，打造成服务地方经济发展、助力科技企业孵化、承担国家重大科研课题、开展国际交流合作的重大平台。为加快推进科技企业孵化，每年在科技专项资金中安排180万元，用于孵化器科研基础建设、科学研究和运行管理等方面。
2．项目资金情况科技企业孵化器运营服务费项目2020年度资金总额180万元，其中：当年财政拨款180万元，上年财政拨款结转0万元。截至2020年12月31日，已使用180万元，结转0万元。
（二）项目绩效目标
1．总体目标根据《中国稀金谷孵化运营协议》的要求，在双方的共同支持下，加强人才队伍建设和创新能力建设，深化机制体制改革，建设具有重要影响力的众创空间、孵化器。
2．2020年度绩效目标
（1）引进高层次人才：10-15名博士、10-15名硕士，保障其科研启动经费和住房保障等。（2）建设与提升基础条件：购置交通工具、维修温室与房屋、环境整治、办公与生活条件设施的优化等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1．绩效评价目的规范资金管理，强化资金使用效益意识，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地测量、分析和评判，提升资金管理水平和工作质量。
2．绩效评价对象2020年度科技企业孵化器运营服务费项目支出，包括科研启动费、高层次人才引进费、专类园建设费、新增引进种类费、园区路网建设费、人才住房修缮及其他直接运行管理费。
3．绩效评价范围2020年1月1日至2020年12月31日科技企业孵化器的科技基础能力建设项目资金的使用与管理状况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法和评价标准
1．绩效评价原则科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）、《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4号）相关规定开展。
2．评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，分值由各项指标得分根据资金权重汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
3．评价标准
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。
（三）绩效评价工作过程由党政办牵头组织，成立绩效评价工作小组，第三方机构协助参与部分事务性工作。通过收集、研读与项目相关文件资料，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、项目支出明细账等，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
科技企业孵化器运营服务费项目年初预算安排180万元，其中：当年财政拨款180万元、上年结转资金0万元。项目全年执行180万元，其中：财政拨款180万元、上年结转资金0万元，年度完成情况符合预期目标，评价得分98.8分，评价结果“优”，项目年度绩效目标完成度较高，基本达到了项目设置的目的。
四、存在的问题及原因分析
（一）部分园区路网建设未能按期修建。主要原因是部分道路修建报批受阻，导致延缓。（二）人才住房修缮成本、其他直接费用成本超出预算成本。主要原因是受新冠疫情影响，人工、材料成本及其他各类商品、服务价格增幅大，导致修缮成本和其他直接费用成本增加。
五、有关建议
（一）后期进一步加强与有关管理部门沟通，优化改进修建方案。
（二）多方位拓展采购渠道，实行货比三家，严格控制采购成本；加强费用管理，厉行节约，杜绝浪费。
（三）进一步优化园区环境的设计与建设。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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