赣州高新技术产业开发区2024年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

（二）负责高新区党的建设工作。

（三）负责党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。

（四）负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施。负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升工作。

（五）负责高新区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。

（六）贯彻执行国家财政方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理高新区的财政；负责高新区国有资产的管理。

（七）统一管理高新区各项基础设施、公共设施，兴办和管理高新区公益事业；负责高新区建设工程管理。

（八）协助配合相关部门做好高新区环境保护、质量技术监督、食品药品监管、工商管理、国土资源管理、税收征管、矿产资源管理和地质灾害防治等工作。

（九）负责高新区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作。

（十）按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制，负责高新区内行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州高新区所属预算单位共有1个，包括：赣州高新区部门本级。

编制人数小计60人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数39人，事业编制人数21人。实有人数小计70人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数39人，事业单位在职人数21人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数小计0人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州高新区收入预算总额为2770.85万元,较上年预算安排增加605.13万元,主要原因是新增高新区雇员人员经费纳入年初预算。其中：财政拨款收入2770.85万元，较上年预算安排增加605.13万元。

(二)支出预算情况

2024年赣州高新区支出预算总额为2770.85万元,较上年预算安排增加605.13万元，主要原因是新增高新区雇员人员经费纳入年初预算,其中：

按支出项目类别划分：基本支出996.34万元，较上年预算安排增加30.62万元，其中：工资福利支出895.72万元、商品和服务支出91.08万元、对个人和家庭的补助支出9.54万元；项目支出1774.51万元，较上年预算安排增加574.51元，其中：工资福利支出574.51万元，商品和服务支出1200万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出支出1200万元，社会保障和就业支出0.54万元，行政运行986.80万元，资源勘探工业信息等支出等支出574.51万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1470.2347万元，较上年预算安排增加855.1223万元；商品和服务支出1291.08万元，较上年预算安排增加398.128万元；对个人和家庭的补助9.54万元，较上年预算安排增加1.7956万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州高新区财政拨款支出预算总额为2770.85万元,较上年预算安排增加605.13万元，主要原因是新增高新区雇员人员经费纳入年初预算,。

按支出功能科目划分：科学技术支出支出1200万元，社会保障和就业支出0.54万元，行政运行986.80万元，资源勘探工业信息等支出等支出574.51万元。

按支出项目类别划分：：基本支出996.34万元，较上年预算安排增加30.62万元，其中：工资福利支出895.72万元、商品和服务支出91.08万元、对个人和家庭的补助支出9.54万元；项目支出1774.51万元，较上年预算安排增加574.51元，其中：工资福利支出574.51万元，商品和服务支出1200万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算91.08万元，比2023年预算减少4.872万元，下降5.1%，主要原因为：厉行勤俭节约，压缩一般性支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)科技企业孵化器运营服务情况说明

（1）项目概述：科技企业孵化器运营服务

（2）立项依据：《中国稀金谷孵化器运营协议》等

（3）实施主体：赣州高新区

（4）实施方案：保障孵化器正常运营，为进驻企业提

供优良的后勤服务。

（5）实施周期：2023 年

（6）年度预算安排：2023 年安排财政拨款 400 万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：经费拨款＝400 万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：孵化专精特型企业≥10 个

满意度指标：企业满意度≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州高新区"三公"经费财政拨款安排11.86万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费11.86万元,比上年减0.64万元，主要原因是：厉行勤俭节约规定，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的机关（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：指用于无线电及信息通信行业监管方面的支出。

（七）资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管

（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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