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赣州高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算

文章来源：赣州高新技术产业开发区发布时间：2024-09-15 15:01:00 阅读量：字号大小：大|中|小

目录

第一部分赣州高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州高新技术产业开发区管理

委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。

（二）负责高新区党的建设工作。

（三）负责党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。

（四）负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施。负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升工作。

（五）负责高新区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。

（六）贯彻执行国家财政方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理高新区的财政；负责高新区国有资产的管理。

（七）统一管理高新区各项基础设施、公共设施，兴办和管理高新区公益事业；负责高新区建设工程管理。

（八）协助配合相关部门做好高新区环境保护、质量技术监督、食品药品监管、工商管理、国土资源管理、税收征管、矿产资源管理和地质灾害防治等工作。

（九）负责高新区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作。

（十）按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制，负责高新区内行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州高新技术产业开发区管理委员会	县区级

本部门2023年年末实有人数73人，其中在职人员60人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,651.66	一、一般公共服务支出	32	70.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91,065.52	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,106.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.59
	9		九、卫生健康支出	40	29.55
	10		十、节能环保支出	41	436.89
	11		十一、城乡社区支出	42	5,065.37
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,823.92
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	132.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	86,020.15
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	97,717.18	本年支出合计	58	97,717.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	97,717.18	总计	62	97,717.18
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	97,717.18	97,717.18
201			一般公共服务支出	70.73	70.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18	16.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.18	16.18
20113			商贸事务	54.55	54.55
2011308			招商引资	54.55	54.55
206			科学技术支出	4,106.91	4,106.91
20604			技术研究与开发	3,910.60	3,910.60
2060499			其他技术研究与开发支出	3,910.60	3,910.60
20699			其他科学技术支出	196.31	196.31
2069999			其他科学技术支出	196.31	196.31
208			社会保障和就业支出	31.59	31.59
20805			行政事业单位养老支出	27.90	27.90
2080501			行政单位离退休	4.40	4.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
210			卫生健康支出	29.55	29.55
21011			行政事业单位医疗	29.55	29.55
2101101			行政单位医疗	29.55	29.55
211			节能环保支出	436.89	436.89
21103			污染防治	30.00	30.00
2110302			水体	30.00	30.00
21199			其他节能环保支出	406.89	406.89
2119999			其他节能环保支出	406.89	406.89
212			城乡社区支出	5,065.37	5,065.37
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00
2120802			土地开发支出	35.00	35.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	50.52	50.52
2121001			征地和拆迁补偿支出	50.52	50.52
21214			污水处理费安排的支出	2,068.85	2,068.85
2121401			污水处理设施建设和运营	2,068.85	2,068.85
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,891.00	2,891.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,891.00	2,891.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,823.92	1,823.92
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,823.92	1,823.92
2150801			行政运行	1,823.92	1,823.92
221			住房保障支出	132.07	132.07
22102			住房改革支出	132.07	132.07
2210201			住房公积金	132.07	132.07
229			其他支出	86,020.15	86,020.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86,020.15	86,020.15
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86,020.15	86,020.15
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	97,717.18	974.30	96,742.88
201			一般公共服务支出	70.73		70.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18		16.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.18		16.18
20113			商贸事务	54.55		54.55
2011308			招商引资	54.55		54.55
206			科学技术支出	4,106.91		4,106.91
20604			技术研究与开发	3,910.60		3,910.60
2060499			其他技术研究与开发支出	3,910.60		3,910.60
20699			其他科学技术支出	196.31		196.31
2069999			其他科学技术支出	196.31		196.31
208			社会保障和就业支出	31.59	24.41	7.18
20805			行政事业单位养老支出	27.90	20.71	7.18
2080501			行政单位离退休	4.40	4.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18		7.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
210			卫生健康支出	29.55	26.26	3.29
21011			行政事业单位医疗	29.55	26.26	3.29
2101101			行政单位医疗	29.55	26.26	3.29
211			节能环保支出	436.89		436.89
21103			污染防治	30.00		30.00
2110302			水体	30.00		30.00
21199			其他节能环保支出	406.89		406.89
2119999			其他节能环保支出	406.89		406.89
212			城乡社区支出	5,065.37		5,065.37
21203			城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00
2120802			土地开发支出	35.00		35.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	50.52		50.52
2121001			征地和拆迁补偿支出	50.52		50.52
21214			污水处理费安排的支出	2,068.85		2,068.85
2121401			污水处理设施建设和运营	2,068.85		2,068.85
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,891.00		2,891.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,891.00		2,891.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,823.92	798.49	1,025.43
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,823.92	798.49	1,025.43
2150801			行政运行	1,823.92	798.49	1,025.43
221			住房保障支出	132.07	125.14	6.93
22102			住房改革支出	132.07	125.14	6.93
2210201			住房公积金	132.07	125.14	6.93
229			其他支出	86,020.15		86,020.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86,020.15		86,020.15
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	86,020.15		86,020.15
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,651.66	一、一般公共服务支出	33	70.73	70.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	91,065.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	4,106.91	4,106.91
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.59	31.59
	9		九、卫生健康支出	41	29.55	29.55
	10		十、节能环保支出	42	436.89	436.89
	11		十一、城乡社区支出	43	5,065.37	20.00	5,045.37
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,823.92	1,823.92
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	132.07	132.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	86,020.15		86,020.15
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	97,717.18	本年支出合计	59	97,717.18	6,651.66	91,065.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	97,717.18	总计	64	97,717.18	6,651.66	91,065.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,651.66	974.30	5,677.36
201			一般公共服务支出	70.73		70.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16.18		16.18
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.18		16.18
20113			商贸事务	54.55		54.55
2011308			招商引资	54.55		54.55
206			科学技术支出	4,106.91		4,106.91
20604			技术研究与开发	3,910.60		3,910.60
2060499			其他技术研究与开发支出	3,910.60		3,910.60
20699			其他科学技术支出	196.31		196.31
2069999			其他科学技术支出	196.31		196.31
208			社会保障和就业支出	31.59	24.41	7.18
20805			行政事业单位养老支出	27.90	20.71	7.18
2080501			行政单位离退休	4.40	4.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18		7.18
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31
20899			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
2089999			其他社会保障和就业支出	3.69	3.69
210			卫生健康支出	29.55	26.26	3.29
21011			行政事业单位医疗	29.55	26.26	3.29
2101101			行政单位医疗	29.55	26.26	3.29
211			节能环保支出	436.89		436.89
21103			污染防治	30.00		30.00
2110302			水体	30.00		30.00
21199			其他节能环保支出	406.89		406.89
2119999			其他节能环保支出	406.89		406.89
212			城乡社区支出	20.00		20.00
21203			城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
215			资源勘探工业信息等支出	1,823.92	798.49	1,025.43
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,823.92	798.49	1,025.43
2150801			行政运行	1,823.92	798.49	1,025.43
221			住房保障支出	132.07	125.14	6.93
22102			住房改革支出	132.07	125.14	6.93
2210201			住房公积金	132.07	125.14	6.93
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	872.48	302	商品和服务支出	90.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	153.51	30201	办公费	36.46	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	118.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	268.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	63.46	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	16.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	30208	取暖费	1.49	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	7.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金	125.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.46	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	11.55	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	10.76	30217	公务接待费	12.50	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.48	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.06	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		884.03	公用支出合计					90.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		91,065.52	91,065.52		91,065.52
212			城乡社区支出		5,045.37	5,045.37		5,045.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		35.00	35.00		35.00
2120802			土地开发支出		35.00	35.00		35.00
21210			国有土地收益基金安排的支出		50.52	50.52		50.52
2121001			征地和拆迁补偿支出		50.52	50.52		50.52
21214			污水处理费安排的支出		2,068.85	2,068.85		2,068.85
2121401			污水处理设施建设和运营		2,068.85	2,068.85		2,068.85
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出		2,891.00	2,891.00		2,891.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		2,891.00	2,891.00		2,891.00
229			其他支出		86,020.15	86,020.15		86,020.15
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		86,020.15	86,020.15		86,020.15
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		86,020.15	86,020.15		86,020.15
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.50	12.50	12.50
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	12.50	12.50	12.50
（1）国内接待费	7	——	——	12.50
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	203
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	996
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1
1.副部（省）级及以上领导用车			2
2.主要负责人用车			3
3.机要通信用车			4
4.应急保障用车			5
5.执法执勤用车			6
6.特种专业技术用车			7
7.离退休干部服务用车			8
8.其他用车			9
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计97717.18万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计97717.18万元，比上年减少118930.64万元，下降54.90%，主要原因：2022年专项债支出增加，抬高了基数。

本年收入的具体构成：财政拨款收入97717.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计97717.18万元，其中本年支出合计97717.18万元，比上年减少118930.64万元，下降54.90%，主要原因：2022年专项债支出增加，抬高了基数；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出974.30万元，占1.00%；项目支出96742.88万元，占99.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数4112.25万元，决算数97717.18万元，完成年初预算的2376.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数70.73万元，预决算差异主要原因：增加招商引资支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数2148.05万元，决算数4106.91万元，完成年初预算的191.19%。预决算差异主要原因：增加省级科技计划专项资金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.15万元，决算数31.59万元，完成年初预算的761.04%。预决算差异主要原因：社保基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数31.62万元，决算数29.55万元，完成年初预算的93.45%。预决算差异主要原因：退休人员增加。

（五）节能环保支出（类）年初预算数826.17万元，决算数436.89万元，完成年初预算的52.88%。预决算差异主要原因：减少污染防治支出。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5065.37万元，预决算差异主要原因：增加城乡社区公共设施支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数810.87万元，决算数1823.92万元，完成年初预算的224.93%。预决算差异主要原因：增加中小企业发展资金支出。

（八）住房保障支出（类）年初预算数119.08万元，决算数132.07万元，完成年初预算的110.91%。预决算差异主要原因：公积金调标。

（九）其他支出（类）年初预算数172.31万元，决算数86020.15万元，完成年初预算的49921.74%。预决算差异主要原因：增加专项债支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.30万元，其中：

（一）工资福利支出872.48万元，比上年减少49.24万元，下降5.34%，主要原因：2022年度人员经费增加抬高了基数。

（二）商品和服务支出90.28万元，比上年减少26.37万元，下降22.61%，主要原因：遵循节约开支的原则，减缩了各项办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出11.55万元，比上年增加3.74万元，增长47.94%，主要原因：退休人员的增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数12.50万元，决算数12.50万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.10万元，下降0.79%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：部门无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无发生业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年购置公务用车 0辆。决算数与上年持平,主要原因：全年购置公务用车 0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数12.50万元，决算数12.50万元，完成全年预算的100.00%，决算数比上年减少0.10万元，下降0.79%,主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约。全年国内公务接待203批，累计接待996人次，主要是：来区考察外地客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出90.28万元，决算数比上年减少26.37万元，下降22.61%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额69.06万元，其中：政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.43万元。授予中小企业合同金额69.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.06%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 94713.61万元，占项目支出总额的100%。其中10个项目评价结果为“优”。

组织对10个项目开展了部门评价，分别为：企业科技创新扶持资金、科技企业孵化器运行经费、专项债支出、支持中小企业发展支出、对企业补助、红金工业园一期企业搬迁征收整治补助资金、红金四期标准厂房企业搬迁补偿费用。从评价情况看，各个项目预算编制经过科学认证，预算内容与项目内容相匹配，资金用途符合项目预算批复及合同规定，并按照年初计划及完整的审批程序和手续，严格执行各项资金拨付，已按质按量全部执行到位。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6651.66万元，政府性基金预算支出91065.52万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，我部门严格按照职能要求，履行部门职责。进一步规范财政拨付资金管理，牢固树立单位预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用用途，规范单位财经纪律，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映企业科技创新扶持资金、科技企业孵化器运行经费、专项债支出、支持中小企业发展支出、对企业补助、红金工业园一期企业搬迁征收整治补助资金、红金四期标准厂房企业搬迁补偿费用等项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为94713.61万元，执行数为 94713.61万元，完成预算的 100 %。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

见第五部分的附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分附件

企业科技创新扶持资金项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的：科技创新是推动经济高质量发展的关键因素，通过资金扶持，帮助企业突破技术瓶颈，实现经济增长方式的转变。通过资金扶持，推动企业将科技创新成果转化为实际生产力，加快新技术、新产品的研发和应用。

2.资金来源及使用情况：从政府预算资金拨款安排2184.01万元，用于该项目建设。

（二）项目绩效目标

支持中小企业创新发展，提升企业科技创新能力，促进科技成果转化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，加强对企业科技创新扶持资金经费的预算管理和财务监管，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则和方法

遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。

（三）绩效评价实施

制定科学的绩效目标，采取收集整理资料、调查核实基础数据、核查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目全年预算数为2184.01万元，执行数为2138.53万元，完成预算的97.92%。根据年初设定的绩效目标，企业科技创新扶持资金经费部门评价得分为100分，评价等级为优。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		企业科技创新扶持资金
主管部门		赣州高新技术产业开发区管理委员会					实施单位		赣州高新技术产业开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,184.01		2,138.53		10	97.92	7
		政府预算资金		0	2184.01		2138.53		—	97.92	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持中小企业创新发展						顺利完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	投入资金		≥1500万元	1500	10	10
			社会成本指标	居民税负率		不增加	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	环境状况		不再恶化	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	奖励企业个数		≥15家	15	20	20
			质量指标	科研成果转化率		≥30%	30	10	10
			时效指标	资金拨付时效		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	带动企业营收增长		≥3亿元	3	10	10
			社会效益指标	社会科研水平		提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	服务企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	97

赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的：为了充分发挥稀土资源优势，促进区域经济发展，决定建设稀土新材料产业园，吸引相关企业入驻，打造完整的稀土产业链。

2.资金来源及使用情况：从政府预算资金拨款安排33000万元，用于该项目建设。

（二）项目绩效目标

（1）完善基础设施建设，提升园区承载能力。

（2）促进稀土产业集聚，提高产业附加值。

（3）推动区域经济发展，增加就业岗位。