赣州高新技术产业开发区管理委员会
2024年度部门决算
目 录
第一部分 赣州高新技术产业开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州高新技术产业开发区管理
委员会概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于发展高新技术产业开发区的方针、政策；研究制定和组织实施各项管理制度和改革措施。
（二）负责高新区党的建设工作。
（三）负责党的纪律检查、国家行政监察、审计和反腐败工作。
（四）负责高新区经济、社会、产业发展计划和建设发展规划并组织实施。负责“中国稀金谷”核心区规划编制工作和产业发展、项目建设、协调服务、功能提升工作。
（五）负责高新区经济发展、招商引资和企业服务，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施；指导高新区企业的科技创新、新产品开发和产业结构调整；按照权限、程序审批和审核高新区内的投资项目。
（六）贯彻执行国家财政方针政策，编制和实施财政年度预算内、外收支计划，统筹和管理高新区的财政；负责高新区国有资产的管理。
（七）统一管理高新区各项基础设施、公共设施，兴办和管理高新区公益事业；负责高新区建设工程管理。
（八）协助配合相关部门做好高新区环境保护、质量技术监督、食品药品监管、工商管理、国土资源管理、税收征管、矿产资源管理和地质灾害防治等工作。
（九）负责高新区社会综合治理、社会稳定和安全生产的监督管理工作。
（十）按有关规定和权限、程序协助管理高新区机构编制，负责高新区内行政、事业单位干部、职工的调配、管理与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员；贯彻落实国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策，指导企业进行劳动、工资、保险等制度的改革。
（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣州高新技术产业开发区管理委员会（本级）。
赣州高新技术产业开发区管理委员会（本级）设立11个内设机构，分别是：党政办公室、党群工作部、经济发展局、招商局 、行政审批局、科技创新局 、机关党委、纪检监察工委 、项目建设服务中心 、企业综合服务中心 、化工园区服务中心。
本部门年末编制内实有人员60人，其他人员60人。离退休人员16人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员16人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,355.41 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
344.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
79,456.73 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1,951.58 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
6,419.33 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
1,061.12 |
|
八、其他收入 |
8 |
21.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
97.15 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.87 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,335.76 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
13,079.08 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
6,107.32 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
50.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4.09 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
66,377.65 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
96,833.17 |
本年支出合计 |
58 |
96,833.17 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
96,833.17 |
总计 |
62 |
96,833.17 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
96,833.17 |
96,812.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.03 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
344.22 |
344.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
294.99 |
294.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
294.99 |
294.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
49.23 |
49.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
49.23 |
49.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,951.58 |
1,951.58 |
|
|
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,951.58 |
1,951.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,951.58 |
1,951.58 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
6,419.33 |
6,398.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.03 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
6,220.70 |
6,199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.03 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6,220.70 |
6,199.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.03 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
198.63 |
198.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
198.63 |
198.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
1,061.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
1,061.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
1,061.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.15 |
97.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.70 |
59.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.45 |
32.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,335.76 |
1,335.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1,146.16 |
1,146.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水体 |
1,146.16 |
1,146.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,079.08 |
13,079.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,403.25 |
1,403.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,105.39 |
1,105.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
253.86 |
253.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,566.83 |
1,566.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1,566.83 |
1,566.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
10,109.00 |
10,109.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
10,109.00 |
10,109.00 |
|
|
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,107.32 |
6,107.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,252.00 |
1,252.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150517 |
产业发展 |
912.00 |
912.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
340.00 |
340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,855.32 |
4,855.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
1,818.35 |
1,818.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,491.47 |
2,491.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
545.50 |
545.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.09 |
4.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
66,377.65 |
66,377.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66,377.65 |
66,377.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
66,377.65 |
66,377.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
96,833.17 |
1,323.85 |
95,509.32 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
344.22 |
|
344.22 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
294.99 |
|
294.99 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
294.99 |
|
294.99 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
49.23 |
|
49.23 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
49.23 |
|
49.23 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
1,951.58 |
|
1,951.58 |
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,951.58 |
|
1,951.58 |
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,951.58 |
|
1,951.58 |
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
6,419.33 |
|
6,419.33 |
|
|
|
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
6,220.70 |
|
6,220.70 |
|
|
|
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6,220.70 |
|
6,220.70 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
198.63 |
|
198.63 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
198.63 |
|
198.63 |
|
|
|
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
|
1,061.12 |
|
|
|
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
|
1,061.12 |
|
|
|
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
|
1,061.12 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.15 |
92.15 |
5.00 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.70 |
59.70 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.78 |
18.78 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.45 |
32.45 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,335.76 |
|
1,335.76 |
|
|
|
||
|
21103 |
污染防治 |
1,146.16 |
|
1,146.16 |
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
1,146.16 |
|
1,146.16 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
189.60 |
|
189.60 |
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
189.60 |
|
189.60 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
13,079.08 |
|
13,079.08 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,403.25 |
|
1,403.25 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,105.39 |
|
1,105.39 |
|
|
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
253.86 |
|
253.86 |
|
|
|
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1,566.83 |
|
1,566.83 |
|
|
|
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1,566.83 |
|
1,566.83 |
|
|
|
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
10,109.00 |
|
10,109.00 |
|
|
|
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
10,109.00 |
|
10,109.00 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,107.32 |
1,221.74 |
4,885.58 |
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,252.00 |
|
1,252.00 |
|
|
|
||
|
2150517 |
产业发展 |
912.00 |
|
912.00 |
|
|
|
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
340.00 |
|
340.00 |
|
|
|
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,855.32 |
1,221.74 |
3,633.58 |
|
|
|
||
|
2150801 |
行政运行 |
1,818.35 |
1,221.74 |
596.61 |
|
|
|
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,491.47 |
|
2,491.47 |
|
|
|
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
545.50 |
|
545.50 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
66,377.65 |
|
66,377.65 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
66,377.65 |
|
66,377.65 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
66,377.65 |
|
66,377.65 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,355.41 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
344.22 |
344.22 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
79,456.73 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,951.58 |
1,951.58 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
6,398.30 |
6,398.30 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
1,061.12 |
1,061.12 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
97.15 |
97.15 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.87 |
5.87 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,335.76 |
1,335.76 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
13,079.08 |
|
13,079.08 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
6,107.32 |
6,107.32 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
66,377.65 |
|
66,377.65 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
96,812.14 |
本年支出合计 |
59 |
96,812.14 |
17,355.41 |
79,456.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
96,812.14 |
总计 |
64 |
96,812.14 |
17,355.41 |
79,456.73 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
17,355.41 |
1,323.85 |
16,031.56 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
344.22 |
|
344.22 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
294.99 |
|
294.99 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
294.99 |
|
294.99 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
49.23 |
|
49.23 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
49.23 |
|
49.23 |
||
|
205 |
教育支出 |
1,951.58 |
|
1,951.58 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,951.58 |
|
1,951.58 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
1,951.58 |
|
1,951.58 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
6,398.30 |
|
6,398.30 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
6,199.67 |
|
6,199.67 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6,199.67 |
|
6,199.67 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
198.63 |
|
198.63 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
198.63 |
|
198.63 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
|
1,061.12 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
|
1,061.12 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1,061.12 |
|
1,061.12 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.15 |
92.15 |
5.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.70 |
59.70 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.25 |
18.25 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.78 |
18.78 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
32.45 |
32.45 |
|
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
32.45 |
32.45 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.87 |
5.87 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.87 |
5.87 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,335.76 |
|
1,335.76 |
||
|
21103 |
污染防治 |
1,146.16 |
|
1,146.16 |
||
|
2110302 |
水体 |
1,146.16 |
|
1,146.16 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
189.60 |
|
189.60 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
189.60 |
|
189.60 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,107.32 |
1,221.74 |
4,885.58 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,252.00 |
|
1,252.00 |
||
|
2150517 |
产业发展 |
912.00 |
|
912.00 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
340.00 |
|
340.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
4,855.32 |
1,221.74 |
3,633.58 |
||
|
2150801 |
行政运行 |
1,818.35 |
1,221.74 |
596.61 |
||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,491.47 |
|
2,491.47 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
545.50 |
|
545.50 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.09 |
4.09 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.09 |
4.09 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.09 |
4.09 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,126.78 |
302 |
商品和服务支出 |
136.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
240.85 |
30201 |
办公费 |
17.29 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
180.92 |
30202 |
印刷费 |
0.27 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
278.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
79.31 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
107.62 |
30206 |
电费 |
1.57 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.78 |
30207 |
邮电费 |
14.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.76 |
30208 |
取暖费 |
2.88 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
132.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
54.67 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.68 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
11.94 |
30217 |
公务接待费 |
11.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
37.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0.04 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.06 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.49 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.72 |
30229 |
福利费 |
7.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
54.28 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
10.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.87 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,187.46 |
公用经费合计 |
136.39 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
79,456.73 |
79,456.73 |
|
79,456.73 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
13,079.08 |
13,079.08 |
|
13,079.08 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,403.25 |
1,403.25 |
|
1,403.25 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
1,105.39 |
1,105.39 |
|
1,105.39 |
|
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
|
44.00 |
44.00 |
|
44.00 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
253.86 |
253.86 |
|
253.86 |
|
||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
1,566.83 |
1,566.83 |
|
1,566.83 |
|
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
1,566.83 |
1,566.83 |
|
1,566.83 |
|
||
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
10,109.00 |
10,109.00 |
|
10,109.00 |
|
||
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
10,109.00 |
10,109.00 |
|
10,109.00 |
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
66,377.65 |
66,377.65 |
|
66,377.65 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
66,377.65 |
66,377.65 |
|
66,377.65 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
66,377.65 |
66,377.65 |
|
66,377.65 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.86 |
11.86 |
11.86 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
11.86 |
11.86 |
11.86 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
11.86 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
86 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
631 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计96833.17万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计96833.17万元，比上年减少884.01万元，下降0.90%，主要原因：2023年专项债支出增加，抬高了基数。
本年收入的具体构成：财政拨款收入96812.14万元，占99.98%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.03万元，占0.02%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计96833.17万元，其中本年支出合计96833.17万元，比上年减少884.01万元，下降0.90%，主要原因：2023年专项债支出增加，抬高了基数；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1323.85万元，占1.37%；项目支出95509.32万元，占98.63%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数7926.69万元，决算数96812.14万元，完成年初预算的1221.34%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数77.81万元，决算数344.22万元，完成年初预算的442.40%。预决算差异主要原因：主要是2024年得社保及住房公积金年初预算数列入该项目中，2025年将该类列入正确所属项目中。
（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1951.58万元，预决算差异主要原因：新增2024年专项债资金（赣县区稀土新材料基础设施项目）。
（三）科学技术支出（类）年初预算数2628.85万元，决算数6398.30万元，完成年初预算的243.39%。预决算差异主要原因：支付了2024年中央引导地方科技发展资金，高新技术企业奖励，永磁电机产业创新发展大会相关费用，以及中小企业发展资金。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1061.12万元，预决算差异主要原因：2024年中小企业发展资金（惠企政策兑现）资金从该项目中列支。（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.66万元，决算数97.15万元，完成年初预算的550.12%。预决算差异主要原因：社保基数调整、退休人员增加导致职业年金做实支出。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数5.87万元，预决算差异主要原因：退休人员经费增加。
（七）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1335.76万元，预决算差异主要原因：增加污染防治等环保支出。
（八）城乡社区支出（类）年初预算数703.25万元，决算数13079.08万元，完成年初预算的1859.81%。预决算差异主要原因：增加城乡社区公共设施支出。
（九）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数2094.29万元，决算数6107.32万元，完成年初预算的291.62%。预决算差异主要原因：增加中小企业发展资金支出。
（十）商业服务业等支出（类）年初预算数50.00万元，决算数50.00万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.09万元，预决算差异主要原因：公积金基数调标。
（十二）其他支出（类）年初预算数2354.83万元，决算数66377.65万元，完成年初预算的2818.79%。预决算差异主要原因：增加了赣县区稀土新材料产业园基础设施建设、稀金谷智能装备制造产业园标准厂房及配套设施建设、赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设以及赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设等专项债项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1323.85万元，其中：
（一）工资福利支出1126.78万元，比上年增加254.30万元，增长29.15%，主要原因：人员工资、薪级等基数调整。
（二）商品和服务支出136.39万元，比上年增加46.11万元，增长51.08%，主要原因：本年度支付了以往年度未支付的资金，抬高了基数。
（三）对个人和家庭补助支出60.68万元，比上年增加49.14万元，增长425.57%，主要原因：退休人员的增加以及抚恤金支出增加。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.86万元，决算数11.86万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.64万元，下降5.12%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：部门无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无相关业务发生。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年购置公务用车 0辆。决算数与上年持平,主要原因：全年购置公务用车 0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无需维护的公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无业务发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数11.86万元，决算数11.86万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少0.64万元，下降5.12%,主要原因：落实上级要求，做好公务接待费用支出安排。全年国内公务接待86批，累计接待631人次，主要是：来区考察的外地客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出136.39万元，决算数比上年增加46.11万元，增长51.08%，主要原因：支付了以往年度未支付的费用，抬高了基数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采购货物支出2.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.25万元。授予中小企业合同金额5.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.5%，无工程采购授予中小企业合同金额，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.5%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目74个全面开展绩效自评，共涉及资金 101019.54 万元，占项目支出总额的100 %。其中，74个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对8个项目开展了部门评价，分别为：赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目-雨污分流管网建设项目（二标段）、赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设项目-螺溪洲社区便民设施工程、赣县区稀土新材料产业园技术设施建设项目（第五批）、拨付中节能环保投资发展（江西）有限公司赣县工业污水处理厂2023年8月1日-2023年12月31日污水处理费、赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目2024、高新区专项业务经费(零星工程类)、赣县区稀土新材料产业园技术设施建设项目（第四批）、地下水污染调查费用。涉及政府性基金预算支出41534.95 万元，从评价情况看，各个项目预算编制经过科学认证，预算内容与项目内容相匹配，资金用途符合项目预算批复及合同规定，并按照年初计划及完整的审批程序和手续，严格执行各项资金拨付，已按质按量全部执行到位。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 996.34万元，政府性基金预算支出1774.51万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我部门严格按照职能要求，履行部门职责。进一步规范财政拨付资金管理，牢固树立单位预算绩效理念，强化支出责任，提高资金使用用途，规范单位财经纪律，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在部门决算中反映赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目-雨污分流管网建设项目（二标段）、赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设项目-螺溪洲社区便民设施工程、赣县区稀土新材料产业园技术设施建设项目（第五批）、拨付中节能环保投资发展（江西）有限公司赣县工业污水处理厂2023年8月1日-2023年12月31日污水处理费、赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目2024、高新区专项业务经费(零星工程类)、赣县区稀土新材料产业园技术设施建设项目（第四批）、地下水污染调查费用等项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为41534.95万元，执行数为41534.95万元，完成预算的 100 %。
本部门“赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目-雨污分流管网建设项目（二标段） ”、“赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设项目-螺溪洲社区便民设施工程” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目-雨污分流管网建设项目（二标段） |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,123.05 |
1,123.05 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
1123.05 |
1123.05 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目-雨污分流管网建设项目（二标段）资金所需 |
全年已完成 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
雨污管网分流项目成本控制数 |
≤1123.05万元 |
1123.05 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设管网长度 |
≥3公里 |
3 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
雨污管网分流项目验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
雨污管网分流项目资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
污水和雨水分理度 |
＝100% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
赣县区螺溪洲社区棚改安置房及基础设施建设项目-螺溪洲社区便民设施工程 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10,109 |
10,109 |
10 |
100 |
10 |
||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
10109 |
10109 |
— |
100 |
— |
||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
保障螺溪洲社区便民设施工程建设需要 |
全年已完成 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设成本 |
≤2000元/平方米 |
2000 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实施项目数量 |
≥9个 |
9 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
安置项目对社会稳定的贡献度 |
提升 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
赣县区稀土新材料产业园技术设施建设项目（第五批） |
|||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
189.6 |
189.6 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
政府预算资金 |
0 |
189.6 |
189.6 |
— |
100 |
— |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
园区规划面积2600亩，项目总建筑面积657385平方米，其中标准厂房560000平方米，实训基地32385平方米，宿舍、食堂及管理用房55000平方米。配套设施产业园区基础设施，包括建设园区内部道路约15公里，停车场30000平方米，同时铺设园区供水管网16000米、雨水管网15000米、污水管网16000米，供热管网16000米，假设电力、电信管网20000米等。 |
全年已完成 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建筑工程款 |
＝1106000元 |
1106000 |
10 |
10 |
|
|||
|
其他费用 |
＝790000元 |
790000 |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑厂房面积 |
＝56万平方米 |
56 |
10 |
10 |
|
|||
|
规划占地面积 |
＝2600亩 |
2600 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
工程进度时效 |
符合进度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
园区承载力 |
提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
营商环境满意度 |
满意 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
拨付中节能环保投资发展（江西）有限公司赣县工业污水处理厂2023年8月1日-2023年12月31日污水处理费 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
343.944 |
343.944 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
343.944 |
343.944 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
使中节能环保投资发展（江西）有限公司赣县工业污水处理厂2023年8月1日-2023年12月31日污水处理费用满意度好。 |
全年已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每吨污水处理费 |
＝2.81元/吨 |
2.81 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日处理吨数 |
≥1万吨/日 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
处理后水质 |
达到可室外排放标准 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
污水处理启动及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
项目带动社会经济增长 |
增长 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目2024 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
4,870 |
4,870 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
4870 |
4870 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
把园区建成稀土新材料加工产业发达，生态环境优美，配套设施完善的稀土新材料产业园区，依托科技进步和体制创新，充分发挥集群优势，不断促使产业结构优化和升级，在稳步前进中不断发展、完善、壮大 |
全年已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
其他工程费用 |
＝370万元 |
370 |
10 |
10 |
|
||||
|
建筑工程款 |
＝4500万元 |
4500 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑厂房面积 |
＝56万平方米 |
56 |
10 |
10 |
|
||||
|
供水管网 |
＝16000米 |
16000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
规划占地面积 |
＝2600亩 |
2600 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥96% |
96 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程进度时效 |
符合进度 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
园区承载力 |
提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
营商环境满意度 |
满意 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
高新区专项业务经费(零星工程类) |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
4.797 |
4.797 |
4.797 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
4.797023 |
4.797023 |
4.797023 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保证高新区各项事业发展需要 |
全年已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目融资资金成本 |
＜10% |
9 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
征迁房屋土地 |
≤100亩 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
粉尘污染天数 |
＜100天 |
90 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新上工业项目 |
≥10个 |
10 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
全省开发区排名 |
≥18名 |
18 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
在建项目计划完成率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
园区规模以上企业销售收入 |
≥500亿元 |
500 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
产业发展升级 |
≥70% |
80 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务企业满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
赣县区稀土新材料产业园技术设施建设项目（第四批） |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
24,218.4 |
24,218.4 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
24218.4 |
24218.4 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
把园区建成稀土新材料加工产业发达，生态环境优美，配套设施完善的稀土新材料产业园区，依托科技进步和提质创新，充分发挥集群优势，不断存进产业结构优化和升级，在稳定前进中不断发展、完善、壮大。 |
全年已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建筑工程款 |
＝210104000元 |
210104000 |
10 |
10 |
|
||||
|
其他工程费用 |
＝32080000元 |
32080000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑厂房面积 |
＝56万平方米 |
56 |
20 |
20 |
|
||||
|
规划占地面积 |
＝2600亩 |
2600 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程进度时效 |
符合进度 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
园区承载力 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
营商环境满意度 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
地下水污染调查费用 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
676.16 |
676.16 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
676.16 |
676.16 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障地下水环境状况调查评价项目的开展 |
全年已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政负担资金 |
＝726.17万元 |
726.17 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调查片区数量 |
≥3个 |
3 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
技术规范偏离度 |
＝0% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
提交成果报告及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
有利于生态环境 |
有利于 |
基本达成目标 |
30 |
28 |
无 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（六）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
第五部分 附件
赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目2024
评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的：为了充分发挥稀土资源优势，促进区域经济发展，决定建设稀土新材料产业园，吸引相关企业入驻，打造完整的稀土产业链。
2.资金来源及使用情况：从政府预算资金拨款安排4870万元，用于该项目建设。
（二）项目绩效目标
（1）完善基础设施建设，提升园区承载能力。
（2）促进稀土产业集聚，提高产业附加值。
（3）推动区域经济发展，增加就业岗位。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
通过开展绩效评价，加强对赣县区稀土新材料产业园基础设施建设经费的预算管理和财务监管，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则和方法
遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。
（三）绩效评价实施
制定科学的绩效目标，采取收集整理资料、调查核实基础数据、核查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
项目全年预算数为4870万元，执行数为4870万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目2024部门评价得分为100分，评价等级为优。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
赣县区稀土新材料产业园基础设施建设项目2024 |
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|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
4,870 |
4,870 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
4870 |
4870 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
把园区建成稀土新材料加工产业发达，生态环境优美，配套设施完善的稀土新材料产业园区，依托科技进步和体制创新，充分发挥集群优势，不断促使产业结构优化和升级，在稳步前进中不断发展、完善、壮大 |
全年已完成 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建筑工程款 |
＝4500万元 |
4500 |
10 |
10 |
|
||||
|
其他工程费用 |
＝370万元 |
370 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划占地面积 |
＝2600亩 |
2600 |
10 |
10 |
|
||||
|
建筑厂房面积 |
＝56万平方米 |
56 |
10 |
10 |
|
||||||
|
供水管网 |
＝16000米 |
16000 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥96% |
96 |
5 |
5 |
|
|||||
|
时效指标 |
工程进度时效 |
符合进度 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
园区承载力 |
提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
营商环境满意度 |
满意 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
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地下水污染调查费用项目部门评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的： 项目建设是保护赣江流域饮用水源安全的需要，赣州高新技术产业开发区紧邻赣江，位于赣江中上游，赣江是江西的母亲河，由南至北纵贯江西全境，其一级二级支流遍布江西。根据江西省生态环境厅2019年对外发布的饮用水源地保护工作情况，处于赣江及其支流流域的饮用水水源保护区众多，保护赣江流域就是保护整个江西的饮用水源安全。
根据项目区水文地质条件，当地地下水与地表水联系紧密，地表水与地下水存在交叉污染的威胁，项目区地下水一旦被污染，赣江的水质势必也会受到影响。项目区地下水环境的好坏直接影响到赣江流域饮用水源的安全，也将影响全省人民饮水安全，开展赣州高新技术产业开发区地下水环境状况调查评价，是保护赣江流域饮用水源安全的需求。
2.资金来源及使用情况：从政府预算资金拨款安排676.16万元，用于该项目建设。
（二）项目绩效目标
查明赣州高新技术产业开发区地下水环境状况和主要地下水环境问题，推动建立园区地下水环境监测网，建立赣州高新技术产业开发区地下水环境监测体系；开展污染场地地下水人体健康风险评估，分析地下水中污染物对人群的主要暴露途径和周边敏感受体的潜在影响，评估污染物对人体健康的危害水平，有效指导地下水污染防治工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
通过开展绩效评价，加强对地下水污染调查费用的预算管理和财务监管，提高财政资金使用效益。
（二）绩效评价原则和方法
遵循科学、客观、实事求是的原则；采取单位成立绩效评价工作小组的方法开展绩效评价。
（三）绩效评
制定科学的绩效目标，采取收集整理资料、调查核实基础数据、核查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。
三、综合评价情况及评价结论
项目全年预算数为676.16万元，执行数为676.16万元完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，地下水污染调查费用部门评价得分为98分，评价等级为优。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
地下水污染调查费用 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
实施单位 |
赣州高新技术产业开发区管理委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
676.16 |
676.16 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
676.16 |
676.16 |
|
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障地下水环境状况调查评价项目的开展 |
全年已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政负担资金 |
＝726.17万元 |
726.17 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调查片区数量 |
≥3个 |
3 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
技术规范偏离度 |
＝0% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
提交成果报告及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
有利于生态环境 |
有利于 |
基本达成目标 |
30 |
28 |
无 |
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||
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